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기업개요
종목명   영림원소프트랩 진행상황   Array
시장구분   코스닥 종목코드   060850
업종   시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   권영범 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인비즈니스센터 A동 23층
홈페이지   ksystem.co.kr 대표전화   02-565-3128
최대주주   -
매출액   37,899 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,101 (백만원)
순이익   4,127 (백만원) 자본금   4,065 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,700,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,700,000 주 (100%) 
희망공모가액   9,500 ~ 11,500 원 청약경쟁률   2493.57:1
확정공모가   11,500 공모금액   19,550 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 340,000 주   /   청약한도: 17,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.07.27  ~   2020.07.28
공모청약일   2020.08.03  ~   2020.08.04
배정공고일(신문)   2020.08.06 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.08.06
환불일   2020.08.06
상장일   2020.08.12
공모사항
확정공모가   11,500
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  9,500 ~ 11,500 원
총공모주식수   1,700,000 주
   공모금액 : 19,550 (백만원)




우리사주조합   85,000 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,275,000 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   340,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  17,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.07.27 IR장소/시간    기관 : 63빌딩2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  1269.3:1 의무보유확약  4.30%
신규상장
신규상장일  2020.08.12 현재가  15,250 원 (-0.97%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약3,825,000
1개월 확약41,264,000
3개월 확약3,825,000
6개월 확약20,400,000
합계69,314,000
총 수량 대비 비율(%)4.3%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,352 1,618,306,000 1269.3:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
12,000원 초과305 362,833,00022.4%
11,500원 초과 12,000원 이하338 416,507,00025.7%
11,500원 560 675,253,00041.7%
11,500원 미만76,814,0000.4%
가격미제시142156,899,0009.7%
합계 1,352건 1,618,306,000주 100%

본질가치분석

 영림원소프트랩 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 201.46 %  457.16 %  192.53 %  
유동비율 202.51 %  268.84 %  150.47 %  
수익성 자기자본수익률 43.04 %  -86.36 %  13.57 %  
영업이익률 11.24 %  4.81 %  4.85 %  
성장성 매출액증가율 24.93 %  15.60 %  4.02 %  
영업이익증가율 192.07 %  14.67 %  -10.53 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 영림원소프트랩 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 680 원  -1,225 원  377 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
16.90  -9.39  30.48  
  BPS (주당순자산가치) 1,581 원  1,418 원  2,779 원  
  PBR (주가순자산비율) 7.28  8.11  4.14  
  SPS (주당매출액) 5,953 원  10,484 원  9,069 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.93  1.10  1.27  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 전사적자원관리(ERP)솔루션 개발 및 공급 및 유지관리용역의 제공 등을 주요사업으로 영위

- 당사는 다양한 산업군의 기업이 경영을 더 합리적이고 체계적으로 할 수 있도록 고객의 기업 정보시스템을 구축하는 국내의 대표적 ERP(Enterprise Resource Planning) 개발 및 판매 기업

- 당사의 K-System ERP 및 각종 확장솔루션 (BI, Mobile, Plug-in 등)과 더불어 산업별 특화된 컨설턴트와 개발자의 구축 노하우가 시너지를 일으켜 고객에게 최적화된 시스템을 단기간에 구축

- 당사의 K-System을 적극적으로 활용 할 수 있도록 각 모듈별 정기교육서비스도 포함. 기업의 경영 환경변화에 대응할 수 있도록 개별 고객의 요구사항을 반영하여 프로그램을 추가로 개발하는 유상 서비스를 제공

- 당사의 클라우드형 서비스로 초기 도입 비용의 부담을 줄이고, 월 과금 방식으로 이용요금을 청구하는 서비스

- 당사의 K-System를 사용하는 고객에게 제공되는 유지관리서비스로 구축 후 안정적으로 시스템을 활용할 수 있도록 각종 프로그램의 Patch 및 각종 정보 upgrade를 제공

- 당사는 다른 외국계 공급기업에 비해서 R&D 투자는 다소 적으나, 국내 ERP 공급기업 중 ERP 부문에서 가장 많은 R&D 투자

- 당사가 영위하고 있는 ERP 관련 프로젝트는 정형화된 물품 납품의 형태가 아닌 고객의 요구사항에 따라 다양한 형태의 용역투입이 요구되는 특성을 가지고 있음.

- 당사의 경우에는 K-System에 제공되는 문서출력프로그램을 제외하고, 전문화된 관계회사 및 기타 외주업체들을 대상으로 외주 용역을 의뢰하여 사업 활동을 영위


2.매출현황

(단위 : 천원)
매출유형 제품명 2020년 1분기 2019년 2018년 2017년
제품 K-System ERP 7,314,148 23,880,429 18,730,826 15,693,669
Cloud Service 304,621 1,066,856 877,218 693,719
유지관리 유지보수 2,404,258 9,126,313 8,268,704 7,336,210
서비스 추가개발 456,070 2,771,148 1,989,107 1,978,492
상품 HW/SW 307,377 1,138,576 537,830 599,891
합계 10,786,474 37,983,322 30,403,685 26,301,981


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구분 2020년 1분기 2019년 2018년 2017년
매출액 10,786 37,983 30,404 26,302
(증감률) -13.59% -24.93% -15.59% (-)
영업이익 1,487 4,271 1,463 1,275
(증감률) -39.29% -191.99% -14.70% (-)
경상이익률(%) 55.55% 흑자전환 적자전환 -


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 공모 전 공모 후 비고
주주명 주식수 지분율 주식수 지분율
유통 최대주주 권영범 1,136,040 17.81% 1,136,040 13.97% 의무보유 1년
제한 특수관계인 권오림 등 15인 490,520 7.69% 490,520 6.03% 의무보유 1년
물량 (우리사주 포함)
  공동보유목적 한수연, 한상철, 김지희 873,590 13.69% 873,590 10.74% 의무보유 1년
  우리사주 우리사주조합 546,040 8.56% 546,040 6.72% 자발적 매각제한 1년
  - - 85,000 1.05% 의무보유 1년(공모)
  미래에셋대우(의무인수) - - 51,000 0.63% 의무보유 3개월
  유통제한 물량 합계 3,046,190 47.75% 3,182,190 39.14%  
상장 5% 이상 주주 KCC정보통신 759,900 11.91% 759,900 9.35% -
직후 푸드앤갤러리 451,500 7.08% 451,500 5.55% -
  아주IB투자 445,170 6.98% 445,170 5.47% -
유통 시스원 327,800 5.14% 327,800 4.03% -
가능 기타주주 우리사주조합 144,180 2.26% 144,180 1.77%  
물량 이성호 등 64인 1,205,260 18.89% 1,205,260 14.82%  
  공모주주 - - 1,615,000 19.86% 우리사주조합 제외
총 합계 6,380,000 100.00% 8,131,000 100.00%  


5.요약재무제표

과                     목 제 28(당) 1분기말 제 27 기말 제 26기말
자                  산      
Ⅰ. 유동자산 22,268,744,496  20,650,569,470  14,125,171,561 
    현금및현금성자산 5,673,666,326  4,520,465,121  2,127,102,233 
    매출채권 4,940,083,714  5,492,480,671  4,824,252,063 
    계약자산 4,563,496,642  3,158,037,027  2,929,683,875 
    기타채권 510,904,179  212,830,228  158,494,320 
    단기금융상품 6,085,447,363  7,032,918,199  3,983,000,000 
    기타유동자산 448,405,176  213,002,035  83,985,410 
    재고자산 25,102,001  -  
    당기법인세자산 21,639,095  20,836,189  18,653,660 
Ⅱ. 비유동자산 9,817,039,147  9,752,307,881  8,791,903,736 
    장기금융상품 2,073,110,628  2,028,872,964  670,750,016 
    당기손익-공정가치측정금융자산 252,309,640  252,309,640  195,591,528 
    관계기업투자주식 1,237,406,548  1,182,624,668  1,039,321,864 
    장기기타채권 90,898,706  121,962,917  414,104,851 
    유형자산 3,358,147,909  3,336,925,035  3,696,559,310 
    투자부동산 239,168,929  240,135,409  244,001,326 
    무형자산 465,066,533  488,521,659  587,915,758 
    이연법인세자산 2,100,930,254  2,100,955,589  1,943,659,083 
자    산    총    계 32,085,783,643  30,402,877,351  22,917,075,297 
부                  채      
Ⅰ. 유동부채 10,264,749,789  10,197,875,816  5,254,418,573 
    매입채무 61,688,424  524,312,250  65,334,830 
    계약부채 1,188,240,179  1,636,828,333  796,680,839 
    기타채무 3,539,684,468  3,726,217,370  1,358,045,132 
    예수금 141,525,785  220,198,385  222,962,002 
    연차수당부채 1,018,541,310  907,403,390  792,588,290 
    단기차입금및유동성장기차입금 3,500,000,000  2,000,000,000  885,000,000 
    리스부채 186,618,701  184,460,937  250,308,958 
    복구충당부채 14,924,205     
    부가세예수금 613,526,717  996,565,365  882,064,872 
    당기법인세부채 - 1,889,786  1,433,650 
Ⅱ. 비유동부채 10,225,276,233  10,119,381,759  13,548,813,357 
    장기기타채무 220,000,000  220,000,000  -
    장기차입금 5,500,000,000  5,500,000,000  7,500,000,000 
    순확정급여부채 3,215,556,077  3,181,156,298  4,884,226,949 
    기타장기종업원급여부채 1,124,701,195  1,101,572,080  867,510,789 
    복구충당부채 24,098,764  38,717,849  37,521,040 
    리스부채 140,920,197  77,935,532  259,554,579 
부    채    총    계 20,490,026,022  20,317,257,575  18,803,231,930 
자                  본      
Ⅰ. 지배기업소유지분 11,575,942,286  10,066,305,362  4,107,325,085 
    자본금 3,190,000,000  3,190,000,000  1,450,000,000 
    자본잉여금 897,867,904  897,867,904  551,044,704 
    기타포괄손익누계액 16,248,385  9,116,032  4,568,294 
    이익잉여금 7,471,825,997  5,969,321,426  2,101,712,087 
Ⅱ. 비지배지분 19,815,335  19,314,414  6,518,282 
자    본    총    계 11,595,757,621  10,085,619,776  4,113,843,367 
부  채  와  자  본  총  계 32,085,783,643  30,402,877,351  22,917,075,297 
Ⅰ. 매출액 10,786,474,236  37,983,372,334  30,403,684,579 
Ⅱ. 매출원가 5,944,103,375  19,944,616,942  13,998,183,374 
Ⅲ. 매출총이익 4,842,370,861  18,038,755,392  16,405,501,205 
    판매비와관리비 3,355,193,641  13,768,079,502  14,942,866,297 
Ⅳ. 영업이익(손실) 1,487,177,220  4,270,675,890  1,462,634,908 
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) 1,679,093,288  4,317,912,972  -3,717,809,279
Ⅵ. 분기순이익(손실) 1,679,093,288  4,341,041,575  -3,552,564,357
Ⅶ. 기타포괄이익(손실) -9,455,443 -456,088,366 -554,370,418
Ⅷ. 총포괄이익(손실) 1,669,637,845  3,884,953,209  -4,106,934,775
    기본 및 희석주당순손익 263  714  -611


6.동종업체와의 재무정보 비교

【㈜영림원소프트랩 및 유사기업 2019년 요약 재무현황】 (단위 : 백만원)
구 분 영림원소프트랩 웹케시 한글과컴퓨터 알서포트 비즈니스온 엑셈 엔텔스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 20,651 23,268 240,072 37,537 59,383 57,630 41,109
비유동자산 9,752 40,004 411,600 41,018 4,676 28,407 24,772
[자산총계] 30,403 63,272 651,672 78,555 64,059 86,037 65,881
유동부채 10,198 8,048 96,256 6,096 25,774 8,563 22,971
비유동부채 10,119 1,000 221,753 10,464 1,014 5,638 762
[부채총계] 20,317 9,048 318,009 16,560 26,788 14,201 23,732
자본금 3,190 3,382 12,881 5,327 4,772 3,388 3,450
[자본총계] 10,086 54,224 333,663 61,995 37,271 71,836 42,149
매출액 37,983 61,201 319,256 28,487 15,677 34,455 60,230
영업이익 4,271 9,275 33,207 5,801 6,196 6,315 2,783
당기순이익(지배) 4,327 9,279 19,263 8,614 4,411 4,704 2,032
기본주당순이익(원) 714 1,406 864 166 462 143 301
 
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 IPO 공모주 청약일정
09/26 미투온
09/29 수산아이앤티(구.
10/04 잉글우드랩
10/04 앤디포스
10/06 인텔리안테크놀로
10/06 에이치시티
 IPO 신규상장 일정
09/29 케이비스팩10호
10/04 화승엔터프라이즈
10/07 미투온
10/11 수산아이앤티(구.
10/14 잉글우드랩
10/27 제이더블유생명과
 

  공모주 뉴스
씨앤투스성진ㆍ모비릭스
마스크 수혜 '씨앤투스
바이오다인, 코스닥 상
"포켓도시락"

  공모주 일정
씨앤투스성진, 확정공모
선진뷰티사이언스, 확정
유일에너테크, 공모청약
뷰노, 공모청약 일정 변
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